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差旅費管理辦法
索引號: cwb-11_B/2017-1206001 公開目錄: 詳見:各類規章制度 發布日期: 2017年12月06日
主題詞: 三峽大學科技學院差旅費管理辦法(修訂) 發布機構: 財務部 文    號:
 

三峽大學科技學院差旅費管理辦法(修訂)

第一章  總  則

第一條  為加強和規范學院國內差旅費管理,厲行節約,反對浪費,完善公務活動管理制度,根據《湖北省〈黨政機關厲行節約反對浪費條例〉實施辦法》和《湖北省省級黨政機關差旅費管理辦法》等有關文件精神,結合我院實際,制定本辦法。

第二條  差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

工作人員主要指學院教職員工,包括在職人員、離退休人員和長期聘用人員等。教職員工按崗位分專業技術人員和管理人員。

常駐地指宜昌市城區,包括西陵區、伍家崗區、點軍區、宜昌高新區(含白洋園區)、猇亭區、夷陵區小溪塔。工作人員在宜昌市城區執行公務不屬于出差。

公務指為完成目標工作任務開展的教學、科研等活動以及職能部門開展的各項工作。

第三條 公務出差實行審批制度。一般公務出差報分管院領導審批。外出調研、考察、培訓、參加需繳納會務費的會議需報院長審批。

公務出差從嚴控制出差人數和天數,嚴格差旅費預算管理,控制差旅費規模。出差必須按規定報經單位有關領導批準,如實填寫《三峽大學科技學院公務差旅審批單》(見附件1),具體內容包括出差人員姓名、職級或職稱、出差事由、地點、出差時間等。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地單位間無實質內容的學習交流和考察調研。

第二章  城市間交通費

第四條  城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具發生的費用。

第五條  出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表:

崗位職級類 別

級別

交通工具

火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)

輪船(不包括旅游船)

飛機

其他(不包括出租小汽車)

專業技術人 員

院士和相當于院士人員

火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車商務座,全列軟席列車一等軟座

一等艙

頭等艙

憑據報銷

教授等正高職稱人員以及崗位工資在四級(含)以上其他具有高級職稱的專業技術人員

火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座,全列軟席列車一等軟座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

其他人員

火車硬席(硬座、硬臥,Z3/4、Z37/38、Z77/78除外),高鐵/動車二等座,全列軟席列車二等軟座

三等艙

經濟艙

憑據報銷

管理人 員

二級(含)以上職員

火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車商務座,全列軟席列車一等軟座

一等艙

頭等艙

憑據報銷

三、四級職員

火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座,全列軟席列車一等軟座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

其他人員

火車硬席(硬座、硬臥,Z3/4、Z37/38、Z77/78除外),高鐵/動車二等座,全列軟席列車二等軟座

三等艙

經濟艙

憑據報銷

院士和相當于院士人員,二級(含)以上職員乘坐交通工具等級按照省部級及相當職務人員標準執行;教授等正高職稱人員以及崗位工資在四級(含)以上其他具有高級職稱的專業技術人員,三、四級職員乘坐交通工具等級按照廳局級及相當職務人員標準執行。

對于既在管理崗位又有專業技術職稱的人員,可以按照“就高”原則乘坐交通工具。

省部級和相當職務人員、院士和相當于院士人員以及二級(含)以上職員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐同等級交通工具。

差旅費管理辦法規定交通工具等級是出差人員可以乘坐交通工具的上限,出差人員應按照規定的等級乘坐相應的交通工具。未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。

第六條  到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選乘相對經濟便捷的交通工具。

出差人員原則上乘坐全列軟席列車軟座,但在晚8時至次日晨7時期間乘車6小時以上的,或連續乘車超過12小時的,經單位領導批準,可以乘坐軟臥,按照軟臥車票報銷。

出差人員符合乘坐火車軟臥條件而改乘軟座的,不給予額外補助。

第七條  乘坐飛機的,報銷機票應出具電子機票,并附登機牌,民航發展基金、燃油附加費可憑據報銷。

第八條  乘坐飛機、火車、輪船等交通工具,每人次可購買1份交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的,不再重復購買。

第九條  公務出差原則上不得租車。學生實習,運送試卷、職稱材料、專用票據及大宗物資,接待外賓,開展全校性大型活動,護送危重病人、到縣級以下中學進行招生宣傳等特殊事項,經學院院長事前審批,可以租車,報銷時附出租單位行車單。行車單要注明:

第三章  住宿費

第十條  住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)而發生的房租費用。

第十一條  院士和相當于院士人員以及管理二級(含)以上人員住普通套間,其他人員可住單間或標準間。

第十二條  省內出差的,院士和相當于院士人員以及管理二級(含)以上人員住宿費標準上限為每人每天800元;教授等正高職稱人員以及崗位工資在四級(含)以上其他具有高級職稱的專業技術人員、管理三、四級人員住宿費標準上限為每人每天480元;其他人員的住宿費標準上限為每人每天武漢市350元,其他地區320元。

省外出差住宿費標準上限按財政部調整后的標準執行(見附件2)。

第十三條  出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內,自行選擇安全、經濟、便捷的飯店住宿。

第四章  伙食補助費

第十四條  伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。

伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,按規定標準包干使用。

第十五條  省內出差的,伙食補助費為每人每天100元。

省外出差的,伙食補助費按財政部統一發布的標準執行(見附件2)。

第十六條  出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的,應向接待單位交納伙食費,伙食費接收憑證不作報銷憑證。對于應交未交相關費用的,責任由出差人員承擔。

第五章  市內交通費

第十七條  市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,按省外每人每天80元、省內每人每天50元包干使用,不再憑票報銷。

出差乘坐飛機的,往返駐地和機場的交通費在按規定發放的市內交通費內統籌解決,不再另外報銷。

租車不計發交通費補助。

第十八條  出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的,應向接待單位或其他單位交納相關交通費用,交通費接收憑證不作報銷憑證。對于應交未交相關費用的,責任由出差人員承擔。

第六章  報銷管理

第十九條 出差人員應嚴格按規定開支差旅費,費用由派出單位承擔,不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

第二十條  城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費等憑據報銷。

住宿費在標準上限以內憑發票據實報銷。

伙食補助費按出差目的地標準補助,在途伙食補助費按當天最后到達城市的標準補助。

市內交通費按規定標準計發。

未按本規定開支差旅費的,超支部分由個人自理。

第二十一條 工作人員出差結束后,應當及時辦理報銷手續,報銷時應提供差旅審批單、城市間交通費發票、住宿費發票等憑證。

住宿費、機票等支出按規定使用公務卡結算。

第二十二條  學院財務部門應嚴格按規定審核差旅費開支,對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

出差當天往返的,可憑差旅審批單、城市間交通費發票報銷當天的城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

出差當天不能往返、發生住宿而無住宿費發票的,原則上不得報銷住宿費以及城市間交通費,不得計發伙食補助和市內交通費。但以下情況,可依據相關憑據,按照級別所對應的標準據實報銷城市間交通費,按規定標準發放伙食補助和市內交通費。

1.到邊遠、農村地區出差,或住在自己家中,預計無法取得住宿發票的,應當事先在出差審批單中說明情況,并按規定報批,事后方可報銷城市間交通費,按規定計發伙食補助和市內交通費。

開展野外調研、工地勘察、地質調查、環境檢測、社會調查、科學考察等工作,住在農戶、其他單位的船舶、廠礦、科研基地、考察站、監測站、農場、林場、學生宿舍和教室等不收取住宿費或不能取得住宿費發票的,應當事先在出差審批單中說明情況,并按規定報批,報銷時依據對方出示的有效憑證;住在帳篷、學校自有科研基地、考察站、監測站、農場、林場等不收取住宿費或不能取得住宿費發票的,應當事先在出差審批單中說明情況,并按規定報批,報銷時提供住宿情況說明,據實報銷城市間交通費,按相關規定計發伙食補助和市內交通費。

2.受邀參加學術會議、研討會、評審會、座談會等,與其他單位開展教學科研合作,對方單位提供住宿的,憑邀請方或合作方負擔住宿費的有效證明,據實報銷城市間交通費,按規定計發伙食補助和市內交通費。無法從對方單位取得住宿費發票及相關證明的,可報銷出差路途城市間交通費,伙食補助和市內交通費按往返各1天計發,當天往返的按1天計發。

第二十三條  到常駐地外參加會議、培訓的,會議、培訓期間執行會議和培訓費的相關制度。

舉辦單位統一安排食宿和交通且費用由舉辦單位按規定統一開支的,往返會議、培訓地點的差旅費,憑會議、培訓通知或相關批文,按照差旅費辦法的規定報銷,其中,伙食補助費和市內交通費按往返各1天計發,當天往返的按1天計發;舉辦單位統一安排食宿和交通但費用自理的,憑會議、培訓通知或相關批文,自理相關費用按規定報銷,往返會議、培訓地點的費用按差旅費相關規定報銷。

在宜昌市城區參加會議、培訓的,按照會議費、培訓費相關規定,可憑有效憑據報銷培訓費等,不報銷住宿費、伙食補助和市內交通費。

第二十四條  教職工外派、學習、培訓,到市外掛職鍛煉、支援工作的人員以及各種工作隊,師生開展實習實踐、科研項目活動中發生的差旅,其差旅費用報銷和補助計發按相關規定執行。

第二十五條  邀請院外專家、學者參加講學以及評審、驗收或者調研會議,可按培訓費相關規定支付講課費等,按級別報銷所對應的城市間交通費、住宿費。對于支付了相關講課費、咨詢費等費用的,不得同時計發伙食補助和市內交通費。

第二十六條  出差期間回家省親辦事的,應事先報批。公務出差按照差旅費管理辦法進行管理。報銷時,探親回來的城市間交通費按不高于從出差目的地返回單位按規定乘坐相應交通工具的票價予以報銷,超出部分由個人自理;伙食補助和市內交通費按從出差目的地返回單位的天數(扣除回家探親辦事的天數)和規定標準予以報銷。 

第七章  監督問責

第二十七條  各單位應加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理,對本單位出差審批制度、差旅費預算及規??刂曝撠?。相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關,出差人員應確保票據來源合法,內容真實、完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

各單位應自覺接受對出差活動及相關經費支出的審計監督。

第二十八條  學院審計、紀委監察部門對各單位差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括:

(一)單位是否嚴格執行差旅審批制度,出差活動是否按規定履行審批手續;

(二)差旅費開支范圍和開支標準是否符合規定;

(三)差旅費報銷是否符合規定;

(四)是否向下級單位、企業或其他單位轉嫁差旅費;

(五)差旅費管理和使用的其他情況。

第二十九條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求,不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀,不得接受禮品、禮金和土特產等。

第三十條  違反本辦法規定,有下列行為之一的,依法依規追究相關單位和人員的責任:

(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;

(二)虛報冒領差旅費的;

(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;

(四)不按規定報銷差旅費的;

(五)轉嫁差旅費的;

(六)其他違反本辦法行為的。

有上述所列行為之一的,由財務部門會同有關部門責令改正,違規資金應予追回,并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人,報請學院按規定給予行政處分。涉嫌違法的,移送司法機關處理。

第八章  附  則

第三十一條  本辦法由學院財務部負責解釋。

第三十二條  本辦法自2016年5月1日起施行。原《三峽大學科技學院差旅費管理辦法》(三大科院〔2015〕19號)同時廢止,其他與本辦法相違背的,以本辦法為準。

 

附件:1.三峽大學科技學院公務差旅審批單

      2.財政部調整后的省外差旅住宿費和伙食補助費標準表

 

 

 


三峽大學科技學院公務差旅審批單

出差部門

 

填單人

 

填單

時間

    年   月  日

目的地

 

出差

時間

    年    月   日  月    日

出差事由

 

 

城市間

交通工具

請勾選:(   )火車、(   ) 輪船、(   )飛機、(   )其它:                     

預計無住宿發票情況說明

 

出差人員

姓名

 

 

 

 

 

 

 

職級(職稱)或學生

 

 

 

 

 

 

 

領導審批意見

 

 

 

 

                                                           年      月      日

注:1、報銷差旅費時請提交審批單。2、出差人員身份填其職級職稱或學生

       
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